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公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。

负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，领导省民族宗教事务委员会依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导省民族宗教事务委员会依法管理宗教行政事务。贯彻落实党中央治藏方略和省委涉藏工作决策部署，承担省委涉藏工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门和地方做好涉藏工作。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全省非公有制经济协调工作，负责全省非公有制经济代表人士工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一领导港澳台统战工作。统一管理侨务工作。

受省委委托，领导省工商联党组，指导工商联工作。领导省民族宗教事务委员会工作，管理省侨务工作。代管省黄埔军校同学会、省中华职业教育社、四川欧美同学会·四川留学人员联谊会、四川省统一战线网络服务中心等系统单位。领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成省委交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况

2020年，在省委坚强领导下，全省统一战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会，中央第七次西藏工作座谈会、第三次中央新疆工作座谈会和全国统战部长会议精神，围绕省委十一届六、七、八次全会决策部署，不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心，全力投身抗疫斗争、创新推进统战工作，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会贡献统战力量。

1.突出政治引领工作主线，服务中心大局取得显著成绩。一是投身抗疫斗争有担当。1月23日即实施宗教领域“双暂停”，依托“同心四川”融媒体传递抗疫正能量。组织4000余名统战成员投身抗疫一线，引导新希望等民企驰援雷神山、火神山医院建设，动员统战成员捐款捐物超10亿元。《人民日报》专题介绍我省统一战线助力疫情防控担当作为。二是助推民企复工复产有实招。科学指导帮助民企复工复产，组织部领导班子成员深入20多家民企调研，派出工作组赴18市走访调研60户民企和商协会。发挥联系民企桥梁纽带作用，形成《关于应对新冠肺炎疫情支持中小企业发展对策建议的报告》《关于在川侨资和侨界专家对防疫情促发展意见建议的报告》报省委。三是服务决战决胜脱贫攻坚有成效。支持保障致公党中央及12个省级组织来川对口监督，调研走访40个县、93个贫困村，在中央统战部专题座谈会上介绍工作经验。聚焦民族地区脱贫攻坚，依托“万企帮万村”行动实施12个扶贫项目、捐款捐物1005万元，争取陶行知教育基金会等向凉山捐赠2300万元教育物资，促成港澳台侨人士捐资1646万元，开展“四川新阶@全面小康”活动、实施11个项目支援美姑脱贫，巩固对口帮扶的甘孜俄达门巴村脱贫成果，在近20家海外华文媒体开展“四川脱贫攻坚汇”主题宣传。四是助力成渝地区双城经济圈建设有力度。召开川渝统一战线助力双城经济圈建设联席会和推进会，建立川渝统一战线协同工作机制，实施九大行动，成立成渝科技装备产业联盟、泛成渝地区商会联盟、海内外川渝涉侨商协会合作联盟，搭建川渝民营企业家合作峰会、成渝地区双城经济圈商会合作峰会、川渝专业服务峰会等平台。主动对接省发改委、经信厅、自然资源厅等部门，积极支持引导两地民主党派围绕产业、交通等5个方面12个重点开展调研并形成成果。

2.坚持稳中求进工作基调，推动各项工作实现有序提升。一是新型政党制度效能有效发挥。对标落实中央关于加强参政党建设有关文件精神，召开参政党建设座谈会，巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果;召开9次政党协商会议，成功举办民盟法治论坛、九三学社中央科学座谈会等重大会议活动，邀请47人次民主党派中央领导来川考察调研。二是民营经济统战工作掀起新热潮。深入贯彻落实习近平总书记对新时代民营经济统战工作重要指示和全国民营经济统战工作会议精神，出台贯彻《关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》分工方案。制定《关于推进民营企业转型升级指导意见》和《关于推进民营企业并购重组的指导意见》，启动实施促进民营企业加快转型升级“六大工程”，率先发布民营企业绿色发展报告。加强和改进民营经济代表人士综合评价，完成省工商联届中调整人事安排，制定《四川省民营企业家梯队建设五年行动计划》，实施“四川省青年民营企业家成长计划”。三是民族和睦、宗教和顺局面不断巩固。以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，实施民族团结进步示范工程，修订《民族团结进步模范评选表彰办法》，圆满承办全国民族团结进步创建经验交流现场会，召开四川省民族团结进步表彰大会，国家民委在贺电中评价四川“为全国民族团结进步事业作出了突出贡献”。推动《四川省宗教事务条例》正式施行。四是党外知识分子工作扎实推进。准确把握党外知识分子工作新形势新特点，完成新一轮无党派人士认定，完成四川知联会和四川欧美同学会换届，在全国党外知识分子载体建设推进会作交流发言。首次召开高校统战工作联席会现场扩大会，推动4所部省属高校新设党委统战部;首次召开国企统战工作联席会。五是新的社会阶层人士统战工作创新开展。贯彻落实全国网络人士统战工作会议精神，召开全省网络人士统战工作会议，建立全省网络人士统战工作联席会议制度，举办“融合新媒体·市州行”活动。着力加强组织建设和队伍能力建设，实现21个市(州)新联会全覆盖，开展全国唯一的省级层面新阶代表人士综合评价试点，率先建立实践创新基地评估体系和动态管理模式，创新“融培训”模式为全省经济副中心建设建言献策。六是港澳台和海外统战工作务实拓展。开展“侨法”实施30周年纪念暨“维护侨胞权益年”活动，线上海科杯征集海外项目705个、达成合作项目38个;深入做好港澳台青年工作。七是党外代表人士队伍建设得到加强。提前谋划启动2021年民主党派、工商联市级组织换届工作。发挥省社院培训主阵地作用，举办各类培训班16期，培训党外代表人士950人。争取中央统战部支持，引进2名党外高层次人才来川挂职，选派1名党外干部挂任上海市普陀区副区长，选派30名优秀年轻党外干部到基层挂职锻炼。建立一支涵盖依法治国、高新科技等16个领域60人的高层次党外建言专家库，省两会期间编发《党外人士意见建议》23期，11期获得省领导批示28次。

3.夯实能力素质履职基础，促进自身建设适应形势要求。一是大统战制度效能进一步发挥。省委高度重视，召开常委会等重要会议30多次推动统战工作，清华书记等30余名省领导带头与党外代表人士联谊交友，垂范带动深化大统战工作格局。扎实发挥统战工作领导小组全体会“议大事把方向”和其他协作机制“议专项抓日常”职能，制定出台民营经济、民族宗教等领域系列重大文件，推动解决一大批重难点问题。二是统战工作基层基础进一步夯实。巩固基层统战工作“创新年”成果，接续开展“提升年”活动，完善“四区一企”框架，分层分领域召开现场会，推动重心下移、力量下沉。3000多个乡镇(街道)全覆盖配备统战委员，311个园区配备474名统战干部，每个县(市、区)建设1至2个实践创新基地、形成141项实践创新成果，协调化解各类矛盾近万件，在资金项目引进方面作出积极贡献，基层统战工作质效显著提升。三是干部队伍建设水平进一步提升。狠抓统战系统机关党建和廉政建设，支持驻部纪检监察组发挥作用。举办学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想读书班，实现省市县乡四级统战干部培训全覆盖。实施“处室建设+”行动，建强工作基本单元。着力提升理论研究水平，完成统战理论研究会换届，理论创新成果丰硕。

二、机构设置

中共四川省委统一战线工作部下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共四川省委统战部

2.四川藏学研究所

3.四川省黄埔军校同学会

4.四川省侨办后勤中心(华侨服务中心)

5.四川省中华职业教育社

6.四川藏语佛学院

7.四川同心协调联络中心

8.四川欧美同学会·四川留学人员联谊会

9.四川省统一战线网络服务中心

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13245.28万元。与2019年相比，收入减少4020.20万元，减少23.28%，支出减少4020.20万元，减少23.28%。主要变动原因：受疫情影响，部分项目未能按计划实施，财政收回因公出国(境)费，压缩了培训费等公用经费支出。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计13245.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13245.28万元，占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计13245.28万元，其中：基本支出5330.21万元，占40.24%;项目支出7915.07万元，占59.76 %;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13245.28万元。与2019年相比，财政拨款收入减少4020.20万元，减少23.28%，财政拨款支出减少4020.20万元，减少23.28%。主要变动原因：受疫情影响，部分项目未能按计划实施，财政收回因公出国(境)费，压缩了培训费等公用经费支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13245.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4020.20万元，减少23.28%。主要变动原因：受疫情影响，部分项目未能按计划实施，财政收回因公出国(境)费，压缩了培训费等公用经费支出。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出13245.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10929.99万元，占82.52%;教育(类)支出983.73万元，占7.43%;科学技术(类)支出3.51万元，占0.03%;社会保障和就业(类)支出639.59万元，占4.83%;卫生健康支出249.54万元，占1.88%;住房保障支出438.92万元，占3.31%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为13245.28万元，完成预算56.50%。其中：

1.一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：2020年决算数为377.34万元，完成预算90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完项目经费结转下年使用。

港澳台侨事务(款)机关服务(项)：2020年决算数为89.46万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是：原省侨办后勤中心人员工资、津贴财政直发及未使用完公用经费财政收回。

统战事务(款)行政运行(项)：2020年决算数为3243.33万元，完成预算95.26%，决算数小于预算数的主要原因是：行政及参公单位人员工资、津贴财政直发及未使用完公用经费财政收回。

统战事务(款)一般行政管理事务(项)：2020年决算数为4334.48万元，完成预算68.09%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未实施的政府采购预算及因特定原因当年无法实施项目经费结转至下年继续使用。

统战事务(款)华侨事务(项)：2020年决算数为373.03万元，完成预算43.88%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，项目未完全实施。

统战事务(款)事业运行(项)：2020年决算数为666.76万元，完成预算69.72%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位人员工资津贴未使用完经费财政收回，政府采购项目跨年支付物业管理费转结下年使用。

统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2020年决算数为1842.18万元，完成预算86.78%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完项目经费财政收回，政府采购项目经费结转下年继续使用。

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2020年决算数为3.41万元，完成预算0.05%，决算数小于预算数的主要原因是：当年10月份新增省内基本建设资金(佛学院2期工程)6748万元，工程尚在前期准备阶段，未产生资金支付。

2.教育(类)

进修及培训(款)培训支出(项)：2020年决算数为983.73万元，完成预算70.37%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完培训经费财政收回。

3.科学技术支出(类)

社会科学(款)其他社会科学支出(项)：2020年决算数为3.51万元，完成预算70.20%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完科学技术经费财政收回。

4.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：2020年决算数为326.69万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完离退休人员经费财政收回。

行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2020年决算数为7.95万元，完成预算90.44%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完离退休人员经费财政收回。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020年决算数为283.81万元，完成预算95.97%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完经费财政收回。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020年决算数为21.14万元，完成预算88.48%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完经费财政收回。

5.卫生健康(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020年决算数为181.53万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2020年决算数为28.64万元，完成预算81.88%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完经费财政收回。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2020年决算数为39.37万元，完成预算97.33%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完经费财政收回。

6.住房保障(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020年决算数为297.20万元，完成预算98.84%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完经费财政收回。

住房改革支出(款)购房补贴(项)：2020年决算数为141.72万元，完成预算96.53%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用完经费财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5330.21万元，其中：

人员经费3778.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1551.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为104.63万元，完成预算38.67%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，出国经费预算财政收回，公务接待大规模压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)经费支出决算0.0万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算96.56万元，占92.29%;公务接待费支出决算8.07万元，占7.71%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年减少97.49万元，下降100%。主要原因是因疫情影响，经费全部财政收回。

2.公务用车购置及运行维护费支出96.56万元,完成预算90.57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.66万元，下降5.54%。主要原因是减少公车使用。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：副省级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆。

公务用车运行维护费支出96.56万元。主要用于工作督导及赴市州调研、检查、考察干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.07万元，完成预算13.68%。公务接待费支出决算比2019年减少13.58万元，下降62.73%。主要原因受疫情影响，大规模压减公务接待。其中：

国内公务接待支出8.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待28批次，414人次(不包括陪同人员)，共计支出8.07万元，具体内容包括：上级部门1.14万元，其他省市统战部、黄埔同学会2.05万元，党外人士4.88万元。其中：外事接待支出3.67万元，外事接待7批次，131人次，主要用于接待相关人士。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，省委统战部机关运行经费支出1090.06万元，比2019年增加63.06万元，增加6.14%。主要原因是：搬入新办公区，物业管理费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年，省委统战部机关政府采购支出总额1751.49万元，其中：政府采购货物支出64.62万元、政府采购工程支出229.64万元、政府采购服务支出1457.23万元。货物支出主要用于采购电脑、纸张、家具等维持机关正常运行；工程支出主要用于统一战线陈列馆建设；服务支出包括会议费、物业管理费、车辆加油、维修、保养、保险费等。授予中小企业合同金额1397.73万元，占政府采购支出总额的79.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省委统战部共有车辆23辆。其中：副省级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于各类调研、督察、考察。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，对15个项目编制了绩效目标;预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控;年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。存在的主要问题为推进预算执行的方法不够有效，动态调整不够及时主动，部分项目因疫情影响未能够执行。

本部门无专项预算项目。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“统一战线专项经费”“统战宣传经费”“党派大楼运转经费”“藏传佛教界爱国爱教爱家乡活动”“后勤运转经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)统一战线专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数345.76万元，执行数为344.61万元，完成预算的99.67%。通过项目实施，解决了推动治蜀兴川再上新台阶提供有力的人才支撑和智力支持，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会贡献了统战力量。

(2)统战宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160.00万元，执行数为156.81万元，完成预算的98.01%。通过项目实施，营造了党委(组)重视、社会关心支持、统战成员鼓舞奋发的舆论氛围。

(3)党派大楼运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.00万元，执行数为95.26万元，完成预算的58.80%。通过项目实施，完成了党派大楼的秩序维护、绿化养护，保障了党派大楼设施设备的维修维护，提升改善了大楼环境，为党派工作开展提供了重要保障。

(4)藏传佛教界爱国爱教爱家乡活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230.00万元，执行数为212.72万元，完成预算的92.49%。通过项目实施，提高僧尼知党恩、感党恩，听党话、跟党走，广大僧尼的“四个自信”“五个认同”显著提高。

(5)四川藏语佛学院后勤运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数480.00万元，执行数为439.00万元，完成预算的91.46%。通过项目实施，保障了保障学院各项工作正常运转，充分发挥四川藏语佛学院现代佛学教育主要阵地的作用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.一般公共服务(类)港澳台事务(款)机关服务(项)：指提供后勤服务的后勤服务中心等事业单位的支出。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。

7.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指统战部机关开展统战工作的专项支出。

8.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)：指统战部机关开展侨务工作的专项支出。

9.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：指统战部所属事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。

10.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：指统战部所属事业单位用于开展统战工作的专项支出。

11.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指统战部所属事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位离退休人员的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指缴纳统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员养老保险。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指缴纳统战部机关及所属事业单位人员职业年金。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指统战部机关按规定用于身故职工家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指建国初期参加革命工作的部分退休人员困难补助支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员基本医疗保险支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指统战部所属事业单位人员基本医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员医疗补助支出。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修维护费、劳务费、办公用房水电费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分  附件

中共四川省委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

行政单位1个，为中共四川省委统战部机关。所属二级财政预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：四川藏学研究所、四川省黄埔军校同学会;其他事业单位6个，分别是：四川省中华职业教育社、原四川省侨办后勤中心(华侨服务中心)、四川藏语佛学院、四川欧美同学会·四川留学人员联谊会、四川同心协调联络中心、四川省统一战线网络服务中心。

(二)机构职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。

负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，领导省民族宗教事务委员会依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导省民族宗教事务委员会依法管理宗教行政事务。贯彻落实党中央治藏方略和省委涉藏工作决策部署，承担省委涉藏工作领导小组办公室的日常工作，协调有关部门和地方做好涉藏工作。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全省非公有制经济协调工作，负责全省非公有制经济代表人士工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一领导港澳台统战工作。统一管理侨务工作。

受省委委托，领导省工商联党组，指导工商联工作。领导省民族宗教事务委员会工作，管理省侨务工作。代管省黄埔军校同学会、省中华职业教育社、四川欧美同学会·四川留学人员联谊会、四川省统一战线网络服务中心等系统单位。领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成省委交办的其他任务。

(三)人员概况

省委统战部机关及所属二级财政预算单位共有编制226人，实有在职职工182人，离休5人。退休人员根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革相关要求已移交社保。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年全年财政拨款收入13245.28万元，包括人员公用经费收入5330.21万元，项目经费收入7915.07万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年全年财政资金支出13245.28万元，包括人员支出3778.70万元，公用支出1551.51万元，项目支出7915.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照“预算法”要求，贯彻省委“三保一优”重要要求，严格执行“零基预算”应编尽编预算支出。预算安排突出重点工作、保障重点项目、优化支出结构、明晰支出责任。按规定编制项目绩效目标，尽量详尽反映项目的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果，确保要素完整、量化到位。

严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。专项项目除一次性项目外均制定了三年期规划，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，均编制绩效目标。15个100万元(含100万元)以上的项目均编制了绩效目标，详细反映相应的工作任务、经费测算和预期效果。

2020年度我部年初预算总额为13267.11万元，其中基本支出预算为4882.26万元，用于保障统战部机关、下属参公及事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费等日常公用经费;项目支出预算为8384.85万元(其中：本年拨款5946.78万元、上年结转2438.07万元)，用于保障统战部机关、下属参公及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。

纳入绩效目标的专项项目，除涉密项目外，全部编制了绩效管理三级目标，做到细化指标，便于中期监控。对因疫情影响无法实施的项目及时进行了绩效调整。年底，及时开展项目绩效管理自评工作，对部门整体绩效管理工作也及时进行了自评。

2.预算执行

(1)支出控制

2020年度日常公用经费预算安排2133.28万元，实际支出1551.51万元，年初预算数与决算数偏差27.27%。

其中：非定额公用支出中三公经费执行情况如下：

因公出国(境)经费年初预算105.00万元，因新冠疫情影响全部财政收回。

公务接待费年初预算59.00万元，全年实际开支8.07万元，较上年减少62.73%。减少系因新冠疫情影响，接待任务大量减少。

公务用车运行维护费年初预算96.20万元，财政追加大修费10.40万元，全年共下达106.60万元，实际开支96.56万元，较上年减少5.54%。

(2)动态调整

根据预算项目执行实际情况，并报财政厅批准，全年动态调整涉及803.76万元。其中：

8月份，将“信息化建设及运维费”项目293.76万元由政府采购调整为非政府采购，将“四川统战网络服务中心经费”项目250.00万元由非政府采购调整为政府采购，将“华侨管理专项”中130.00万元由政府采购调整为非政府采购。

12月份，将“寺庙管理服务信息系统运行维护”项目130.00万元调剂至“藏传佛教界爱国爱家乡活动”项目。

根据绩效运行监测规定，分别开展了1-6月和1-8月绩效运行监测工作，按时上报了部门预算绩效运行监控报告，对专项项目实现的可能性分别做了说明，并提出了下一步工作思路及计划。

(3)预算执行进度

2020年我部财政预算实际到位数为23210.06万元，年中财政调整预算10006.72万元，专项项目预算追加8790.89万元。

我部6、9、11月预算执行进度分别为21.82 %、39.71%和39.00%(11月执行进度低于9月系下达项目经费的影响)。

3.完成结果

全年预算执行达到56.50%。影响预算执行进度的主要因素：一是追加经费金额较大，且集中在下半年下达。特别是四川藏语佛学院四省藏区专项经费6748.00万元于9月份下达，占预算实际到位数的29.07%，影响预算执行进度。二是受新冠疫情影响。华侨管理专项等项目无法按计划开展，部分项目资金年底退回财政。三是跨年项目因素。“寺庙管理服务信息系统试点”“四川统一战线陈列室建设”及“信息化建设及运维”等项目均为跨年支付项目，2021年待支付合同款占比较大。

预算管理方面无违纪违规情况发生。

(二)结果应用情况

按时完成绩效目标自评表，对全年绩效目标完成情况进行整理汇总，按规定将年度绩效目标完成情况和年度决算向社会公开。认真完成上年部门整体支出评价，对预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目进行重点分析，并将考核结果作为下年度预算编制参考依据。将项目立项依据及具体测算方法、审批责任作为风险点进行防控，加强预算绩效目标整体推进。

2021年预算编制，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，落实预算安排与预算绩效结果挂钩机制，将事前绩效评估、绩效目标审核、绩效运行监控、支出绩效评价、项目库管理情况等预算绩效结果与项目预算安排额度挂钩。推进预算和绩效管理深度融合，以全过程管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

认真对照“2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系”对部门整体支出绩效自评如下：

我部2020年部门整体支出评价总分为88.01分。

(二)存在问题

2020年度预算执行进度偏慢。除因年中追加经费金额较大、新冠疫情影响、跨年项目因素等客观原因外，在预算管理方面，推进预算执行的措施方法还须进一步细致精准。

(三)改进建议

2021年度我部将高效推进预算执行进度作为财务管理的重点工作，贯彻“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，认真编制预算分月用款计划，努力提高预算执行均衡性，精准提高预算执行进度，最大限度提高预算资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表