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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、单位概况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介：涉密
二、2020年重点工作完成情况：涉密
三、单位概况：未设置相关职能处室
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计282.53万元。与2019年相比，收入增加19.78万元，增加7.53%，支出增加19.78万元，增加7.53%。主要变动原因是有新进人员，人员经费增加所致。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计282.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.53万元，占100%;无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。
(图2：收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计282.53万元，其中：基本支出213.51万元，占75.57%;项目支出69.02万元，占24.43%;无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。
(图3：支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计282.53万元。与2019年相比，收入增加19.78万元，增加7.53%，支出增加19.78万元，增加7.53%。主要变动原因是有新进人员，人员经费增加所致。
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出282.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.78万元，增加7.53%。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出282.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出206.59万元，占73.13%;教育支出(类)0.00万元，占0%;科学技术(类)支出0.00万元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0%;社会保障和就业(类)支出27.55万元，占9.75%;卫生健康支出12.41万元，占4.39%;住房保障支出35.98万元，占12.73%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为282.53万元，完成预算93.44%。其中：
一般公共服务(类)
(1)统战事务(款) 行政运行(项):支出决算为137.57万元，完成预算92.08%，决算数小于预算数的主要原因是邮电费、工会经费、差旅费未使用完毕结余部分财政收回结转下年使用导致。
(2)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算为69.02万元，完成预算89.64%，决算数小于预算数的主要原因系项目经费结余部分财政收回结转下年使用导致。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.52万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):支出决算为15.03万元，完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为9.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.94万元，完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为12.64万元，完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为23.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.51万元，其中：
人员经费182.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算99.64%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.79万元，占86.14%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国（境）经费支出0万元。2019年、2020年均无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,完成预算99.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年3.35万减少0.56万元，下降16.72%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.79万元。主要用于日常通勤、出差调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。2019年、2020年均无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出30.94万元。比2019年减少7.05万元，减少18.56%。主要原因是压缩一般公共预算支出。
(二)政府采购支出情况
2020年，政府采购支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要用于日常通勤保障，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
2020年，无预算绩效管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：指统战部所属事业单位用于保障机构正常运行，开展统战工作的基本支出，即人员工资、津补贴及日常公用支出。
6.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：指统战部所属事业单位用于开展统战工作的专项支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指统战部所属事业单位离退休人员的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指缴纳统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位人员养老保险。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指缴纳统战部机关及所属事业单位人员职业年金。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指统战部所属事业单位人员基本医疗保险支出。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指统战部机关及所属参照公务员管理的事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附表