目   录

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况………………………………………………………………4

一、职能简介………………………………………………….......................4

二、2020年重点工作完成情况………………………...……..…..…..….....5

第二部分 2020年度单位决算情况说明…………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………9

二、收入决算情况说明……………………………………………………...10

三、支出决算情况说明……………………………………………………...10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………...11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………...12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………...15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................18

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................18

第三部分名词解释………………………………………………………………35

第四部分附件……………………………………………………………………38

第五部分附表……………………………………………………………………55

一、收入支出决算总表………………………………………………………55

二、收入决算表………………………………………………………………55

三、支出决算表………………………………………………………………55

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………55

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………55

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一)主要职能。

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。其基本任务，一是组织四川省统一战线各领域代表人士和各级统战干部进行政治培训;二是学习研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的统一战线理论、方针和政策;三是四川省中华文化学院与四川省社会主义学院为“一个机构，两块牌子”，其主要任务是以爱国主义教育为宗旨，以中华文化为纽带，以弘扬爱国主义精神、促进祖国和平统一、推动中华民族大团结大联合为目标，积极开展面向港澳台同胞及海外侨胞的文化研修和交流活动。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，深入贯彻落实中央和省委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，扎实推进硬件软件“双一流”省级社院建设，圆满完成各项工作任务。

1.教学方面：

拓展办学平台，发挥四川省民营企业家学院作用，针对性地举办了“四川省民营企业合伙人制度及并购重组专题研修班”等相应班次。积极争取省委两新组织工委在我院挂牌成立领航两新组织培训学院，举办多期基层党建引领专题培训班。大力搭建合作共建平台，与各级统战部门、民主党派等开展联合办班。与西南财经大学经济管理干部培训中心、弘道经理学院、省律师协会等加强合作关系，共商联合办班事宜。发挥优势借势而为，以深入贯彻中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署为契机，与重庆社院签订《川渝省市社会主义学院协同发展合作协议》，在重庆社会主义学院挂牌教学科研基地，举办“成渝双城经济圈建设及转型发展培训班”等多个班次，推进川渝省市社院的合作交流和协同发展。

截至12月31日，学院共举办各类班次98期，培训学员7059人。

2.科研方面

①围绕贯彻落实省委战略谋划和部署推进理论研究，承担省委统战部8个重点委托课题的研究工作，结项四川省教育厅重点项目，积极开展《统战工作创新研究》、《统一战线人才教育培养科学体系研究》、《国家治理现代化视野下的统一战线现代化问题研究》等6项重点课题研究，编印《社院智汇》专报21期。其中，1项报告获省委政研室、省智库办《智库成果专报》全文刊发并报送省领导，1项报告被省委办公厅《每日要情》采纳，10项报告获省政府主要领导和多位省领导肯定批示，多条政策建议被省委省政府吸纳，多项基层统战工作探索成果获全省统一战线实践创新奖。

②制定印发《2020年度四川省社会主义学院科研课题指南》，启动全省社会主义学院系统科研课题申报工作，立项课题28项，汇编2019年度《四川省社会主义学院理论研究论文集》。3项中央社院高端智库课题通过评审结项，1项通过竞争性申报立项;成功申报国家宗教局重点课题1项，实现该级别科研项目“零”的突破;2项省委智库课题通过评审结项，2项省委智库课题通过竞争性申报获准立项。其中，《保市场主体 做大做强四川本土企业研究》得到省委智库办、省委政研室致函肯定表扬，相关建议进入省委省政府文件。

③撰写论文15篇,公开发表12篇,其中核心期刊3篇。1项成果获中央社院科研成果三等奖，报送省委统战部全省统战理论政策研究创新成果8项，统战工作实践创新成果1项。组织召开国家治理体系和治理能力现代化视域下的基层统战工作研讨会，形成《国家治理体系和治理能力现代化视域下的基层统战工作论文汇编》和《四川基层统战工作案例研究报告》。

3.文化交流方面：

①邀请四川统一战线同心书画院研究员为学院文化建设项目书写《习近平用典》，并广泛邀请统一战线各个方面的领导和书法家参与，收集整理书法作品共114幅。

②联合福宝印社和《书画频道》四川中心，依托统一战线同心书画院平台，征集主题书画作品260余幅，举办5期“同心大爱战疫情”主题网络书画展和为期1个月的“四川统一战线同心大爱战疫情”主题书画展，用书画艺术记录战疫瞬间，有效凝聚了抗疫合力，得到各方充分肯定。

③与有关部门联合打造《抗疫战歌—来自一线的报告》舞台情景报告剧，完成剧本创作并通过专家初步评审。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3693.55万元，支出合计3693.55万元。与上年度相比，收入、支出总计减少1092.16万元，下降22.82%。主要变动原因是本年度基建收、支较上年度均减少1250.11万元。

图1：收、支决算总计变动情况图   单位：万元

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3693.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2817.46万元，占76.28%;上级补助收入45万元，占1.22%;其他收入831.09万元，占22.5%。

图2：收入决算结构图    单位：万元

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3660.53万元，其中：基本支出2013万元，占54.99%;项目支出1647.53万元，占45.01%。

图3：支出决算结构图  单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计2817.46万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少1243.23万元，下降30.62%。主要变动原因一是学院迁建项目已于2019年9月完成第三方审计，2020年基建拨款收入、支出总计461.37万元，比2019年基建拨款收入、支出各减少1250.11万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2817.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1243.23万元，下降30.62%。主要变动原因是学院迁建项目已于2019年9月完成第三方审计，基建支出比2019年减少1250.11万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况    单位：万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2817.46万元，主要用于以下方面:教育支出2296.27万元，占81.5%;社会保障和就业支出334.94万元，占11.89%;卫生健康支出99.2万元，占3.52%;住房保障支出87.05万元，占3.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构   单位：万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2817.46万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为2296.27万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为214.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为81.75万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为37.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为74.36万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为24.84万元，完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为87.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1760.86万元，其中：

人员经费1305.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费455.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.98万元，完成预算53.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国(境)经费预算5万元，决算0万元;二是因受新冠疫情影响，复工较晚，公务用车运行维护费与接待费支出相比2019年均有减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算13.95万元，占93.12%;公务接待费支出决算1.03万元，占6.88%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构   单位：万元

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平，两年均无出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.95万元,完成预算73.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.47万元，下降34.88%。主要原因是受新冠疫情影响，公务出行减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.95万元。主要用于机要通信;主要领导实务用车保障;参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议和活动;前往机场接、送站;到基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.03万元，完成预算25.75%。公务接待费支出决算比2019年减少1.14万元，下降52.53%。主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次和人数均减少。其中：

国内公务接待支出1.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，71人次(不包括陪同人员)，具体内容包括：接待中央社院、四川致公书画院、民盟书画院、省直机关党校、夹金山干部学院、重庆社院、浙江社院等到我院学习交流，支出共计1.03万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年，省社会主义学院机关运行经费支出455.62万元，比2019年减少107.34万元，下降19.07%。主要原因是因受新冠疫情影响复工较晚，水费、物业管理费、“三公”经费减少。

(二)政府采购支出情况

2020年，省社会主义学院政府采购支出总额579.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出278.9万元、政府采购服务支出300.69万元。主要用于办公设备采购、车辆加油、保险及维修、物业管理服务、院区景观建设工程。授予中小企业合同金额289.35万元，占政府采购支出总额的49.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省社会主义学院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车主要是用于调研、藏区出差。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年较好地完成了整体支出绩效目标，基本支出绩效目标完成率100%，项目支出绩效目标完成率51.72%。本单位自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看,民主党派及无党派人士干训经费、省社会主义学院迁建项目绩效目标完成率100%、科研经费项目绩效目标完成率95.16%，院区绿化建设项目绩效目标完成率84.7%,“院区景观建设”项目绩效目标完成率4.85%，“智慧校园一期建设”项目绩效目标完成率0%。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度决算中反映“民主党派和无党派人士干训经费”、“科研经费”、“省社会主义学院院区景观建设”、“省社会主义学院院区绿化建设”、“省社会主义学院迁建”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“民主党派和无党派人士干训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数520万元，调整预算135.28万元，执行数为627.28万元，完成预算的120.63%。通过项目实施，保障了全年大部分培训目标的完成，培训对象涵盖各民主党派、工商联、无党派、宗教界、少数民族代表人士，全年共举办培训班98期，培训7059人，切实发挥了人才教育培养主阵地作用。发现的主要问题：“培训港澳台海外统战干部、香港代表人士”指标未达到预期目标值。下一步改进措施：对于因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，及时调整绩效目标。

(2)“科研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数137.3万元，执行数为130.65万元，完成预算的95.16%。通过项目实施，研发核心课程新专题10门;29篇文章在省内外公开刊物发表、10篇调研报告获省部级领导批示、28个全省社院系统课题结项、5项成果获全省统战优秀成果奖;论文集4本、学报4期完成出版发行;编印《社院智汇》专报21期，其中，1项报告获省委政研室、省智库办《智库成果专报》全文刊发并报送省领导，1项报告被省委办公厅《每日要情》采纳，10项报告获省政府主要领导和多位省领导肯定批示，多条政策建议被省委省政府吸纳。发现的主要问题：时效指标和满意度指标设定不够清晰和准确。下一步改进措施：加强对绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。结合部门职能职责和项目实际编制绩效目标。编制的目标要量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。

(3)“省社会主义学院院区景观建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数440万元，执行数为21.36万元，完成预算的4.85%。发现的主要问题：项目绩效目标较年初有较大调整，以及项目启动时间较晚，2020年未完成绩效目标。下一步改进措施：对于工程类项目，需提前谋划，做好事前评估、设计、询价等工作，力求绩效目标更加细化、预算更加准确;进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，根据实际情况及时调整绩效目标和指标值，促进实现绩效目标;制订《基本建设项目管理制度》，规范操作流程。

(4)“省社会主义学院院区绿化建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150.17万元，执行数为114.11万元，完成预算的76%。通过项目实施，学院完成绿化建设一期工程，修建了习近平用典文化墙、游步道和“隐蔽”垃圾房。习近平总书记用典文化长廊，包含112幅石雕书法作品，内容为习近平总书记在讲话和文章中引用的经典名句，成为学院宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和开展统一战线共识教育的“第二课堂”。游步道为学员提供户外休闲、散步的活动空间。发现的主要问题：项目绩效目标较年初有较大调整，绩效目标未按计划完成。下一步改进措施：加强绩效目标动态管理工作，根据设定的绩效目标，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控，确保目标运行方向正确、进展顺利。对于因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，应及时调整绩效目标或取消项目，同时相应的调整或取消预算。

(5)“省社会主义学院迁建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数461.37万元，执行数为461.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了工程尾款的支付，以及竣工决算审计工作。发现的主要问题：绩效目标设定不够准确。下一步改进措施：加强对绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。结合部门职能职责和项目实际编制绩效目标。编制的目标要量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确。

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对民主党派和无党派人士干训经费、省社会主义学院景观建设、省社会主义学院绿化建设、科研经费、省社会主义学院迁建共5个项目开展了绩效评价，《2020年项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是计划外培训班培训费收入。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险/职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

单位预算项目支出绩效自评报告

(民主党派和无党派人士干训经费)

一、基本情况

(一)项目概况

“民主党派和无党派人士干训经费”是学院常年延续性项目，根据《社会主义学院工作条例》、《四川省〈中国共产党统一战线工作条例(试行)〉实施细则》等文件要求设立。省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，其主要任务是组织四川省统一战线各领域代表人士和各级统战干部进行政治培训。

(二)项目实施情况

学院在科学防控疫情的前提下，审时度势、精准研判，紧紧抓住国内复工复产复学的机遇，4月在全国率先启动主体班次培训，6月陆续启动委托班次培训工作。2020年较好地完成了培训任务，共举办各类培训班98期，培训学员7059人，其中统战干部1922人，宗教界代表人士396人，少数民族代表人士56人，民主党派、工商联干部、新阶层代表、非公有制经济代表人士、无党派代表人士等4685人。

(三)资金投入使用情况

2020年，“民主党派和无党派人士干训经费”项目年初预算财政拨款267万元，非财政拨款225万元，调整预算(自有资金)135.28万元，实际支出627.28万元，绩效目标完成率100%。

（四）项目绩效目标

“民主党派和无党派人士干训经费”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6个方面设置绩效目标，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求，学院高度重视预算项目支出绩效自评工作，从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面设置程序严密、规划合理等13个预算项目支出评价指标体系，使用分级评分法、缺(错)项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对“民主党派和无党派人士干训经费”项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论

2020年“民主党派和无党派人士干训经费”项目支出绩效自评结果较好，项目支出保障了培训工作的开展，较好的达到了预期绩效目标。按照《2020年预算项目绩效自评价表》，该项目绩效自评得分96.4分(满分100 分)。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

“民主党派和无党派人士干训经费”项目的设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复;项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致;项目绩效目标编制要素完整，绩效目标较为细化量化。

(二)项目管理情况

“民主党派和无党派人士干训经费”项目的方案制定、采购、实施、验收等工作严格执行相关制度规定;在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题进行督促整改;项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率为100%。

(三)项目产出情况

“民主党派和无党派人士干训经费”项目完成7个数量指标(共9个)、1个质量指标(共1个)、1个时效指标(共1个)、2个成本指标(共2个)。

(四)项目效益情况

“民主党派和无党派人士干训经费”项目完成4项工作任务(共5个)。项目设定的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标全部完成。

五、存在主要问题

我院培训班次分为主体班次和委托班次。主体班次为纳入本级党委统一战线教育培训规划的进修班、培训班、专题研讨班和国情研修班;委托班次为党委和政府以及民主党派、工商联组织、相关单位委托举办的班次。培训对象包括民主党派和无党派人士、统战干部、党外知识分子代表人士、少数民族人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士、澳台海外代表人士和归国留学人员、“两新组织”人员等。委托班次因受市场影响，不能准确预估预算收入和支出金额，因此，执行过程中需进行预算调整，年终决算较预算差异较大。

六、相关措施建议

进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，根据实际情况及时调整绩效目标和指标值，促进实现绩效目标。

单位预算项目支出绩效自评报告

(省社会主义学院景观建设)

一、基本情况

(一)项目概况

“省社会主义学院景观建设”是延续性项目，是“省社会主义学院绿化建设”二期工程。因该项目的实施不仅是为了打造自然景观，还要打造文化景观，所以对项目名称做了细微改动。

(二)项目实施情况

2020年，学院完成绿化建设一期工程后，开始二期工程的招投标工作，但因受疫情影响，设计方案又需反复商榷才能确定，以及资金有缺口、政府采购流程复杂等各种原因，直至年底完成招标工作，12月进入施工阶段，按照合同约定，仅支付了前期部分工程款。

(三)资金投入使用情况

“省社会主义学院景观建设”项目年初预算440万元，其中财政拨款20万元，非财政拨款420万元。根据合同约定，2020年仅支付工程款21.36万元，绩效目标完成率4.85%。

（四）项目绩效目标

“省社会主义学院景观建设”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6个方面设置绩效目标，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求，学院高度重视预算项目支出绩效自评工作，从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面设置程序严密、规划合理等13个预算项目支出评价指标体系，使用分级评分法、缺(错)项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对“省社会主义学院景观建设”项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论

2020年“省社会主义学院景观建设”项目支出绩效自评结果较差，按照《2020年预算项目绩效自评价表》，该项目绩效自评得分46.4分(满分100 分)。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

“省社会主义学院景观建设”项目的设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复;项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致;项目绩效目标编制要素完整，绩效目标较为细化量化。

(二)项目管理情况

“省社会主义学院景观建设”项目的方案制定、实施等工作严格执行相关制度规定;在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题进行督促整改;项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率为4.85%。

(三)项目产出情况

“省社会主义学院绿化建设”项目完成0个数量指标(共4个)、0个质量指标(共1个)、0个时效指标(共1个)、0个成本指标(共5个)。

(四)项目效益情况

“省社会主义学院景观建设”项目完成0项工作任务(共3个)。项目设定的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均未完成。

五、存在主要问题

考虑到学院实际情况，“省社会主义学院景观建设”项目绩效目标较年初有较大调整，以及项目启动时间较晚，2020年未完成绩效目标。

六、相关措施建议

对于工程类项目，需提前谋划，做好事前评估、设计、询价等工作，力求绩效目标更加细化、预算更加准确;进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，根据实际情况及时调整绩效目标和指标值，促进实现绩效目标;制订《基本建设项目管理制度》，规范操作流程。

单位预算项目支出绩效自评报告

(科研经费)

一、基本情况

(一)项目概况

“科研经费”是学院常年延续性项目，根据《社会主义学院工作条例》、《中央社院科研(智库)课题经费管理办法》、《四川省社会主义学院科研工作“五个办法”(试行)》、《加强教学工作的六条办法(暂行)》等文件要求设立。本年度主要任务是完成全国性行业规划确定项目2个、省级行业规划确定项目61个、出版论文集2本、编辑出版学报4期。

(二)项目实施情况

2020年，学院围绕贯彻落实省委战略谋划和部署推进理论研究，承担省委统战部8个重点委托课题的研究工作，结项四川省教育厅重点项目，积极开展《统战工作创新研究》、《统一战线人才教育培养科学体系研究》、《国家治理现代化视野下的统一战线现代化问题研究》等6项重点课题研究，编印《社院智汇》专报21期。其中，1项报告获省委政研室、省智库办《智库成果专报》全文刊发并报送省领导，1项报告被省委办公厅《每日要情》采纳，10项报告获省政府主要领导和多位省领导肯定批示，多条政策建议被省委省政府吸纳，多项基层统战工作探索成果获全省统一战线实践创新奖。

学院坚持“质量至上、凸显特色”的办刊原则，严格执行“三审三校”制度，大力提升《四川省社会主义学院学报》办刊质量和水平，推行主题化栏目运作，刊物全面改版扩容，完成全年的编辑、出版和发行工作，通过中宣部出版局编校质量抽查和省委宣传部年度社会效益评价考核。稳步推进具有统战特色的文献资源建设，初步建成全国首创的四川省统一战线成员著作陈列馆。

(三)资金投入使用情况：

2020年，“科研经费”项目上年结转26.67万元，本年预算财政拨款50万元，非财政拨款87.3万元，调整预算(自有资金)-6.65万元，全年共计支出157.32万元，绩效目标完成率100%。

(四)项目绩效目标

“科研经费”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6个方面设置绩效目标，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求，学院高度重视预算项目支出绩效自评工作，从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面设置程序严密、规划合理等13个预算项目支出评价指标体系，使用分级评分法、缺(错)项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对“科研经费”项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论

2020年“科研经费”项目支出绩效自评结果较好，项目支出保障了科研工作的开展，较好的达到了预期绩效目标。按照《2020年预算项目绩效自评价表》，该项目绩效自评得分96.3分(满分100 分)。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

“科研经费”项目的设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复;项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致;项目绩效目标编制要素完整，绩效目标较为细化量化。

(二)项目管理情况

“科研经费”项目的方案制定、采购、实施、验收等工作严格执行相关制度规定;在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题进行督促整改;项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率为100%。

(三)项目产出情况

“科研经费”项目完成3个数量指标(共3个)、1个质量指标(共1个)、3个时效指标(共3个)、3个成本指标(共4个)。

(四)项目效益情况

“科研经费”项目完成4项工作任务(共4个)。项目设定的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标全部完成。

五、存在主要问题

由于科研成果需结项后才能支付奖励经费，“科研经费”项目前三个季度的预算执行进度较慢。

六、相关措施建议

进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，根据实际情况及时调整绩效目标和指标值，促进实现绩效目标;除了必须结项才能支付的科研成果外，其他科研课题配套资助费、图书出版费等，经相应的审核、审批后，均可根据科研项目的进度提前支付，加快科研经费执行进度。

单位预算项目支出绩效自评报告

(省社会主义学院绿化建设)

一、基本情况

(一)项目概况

“省社会主义学院绿化建设”是学院阶段性项目，2019年立项，计划分三年完成。实施该项目主要是为了改善校园绿化环境，营造良好的文化氛围，给学员提供户外休闲、散步、交流的活动空间，提升学院软实力。

(二)项目实施情况

2020年，学院完成绿化建设一期工程，修建了习近平用典文化墙、游步道和“隐蔽”垃圾房。习近平总书记用典文化长廊，包含112幅石雕书法作品，内容为习近平总书记在讲话和文章中引用的经典名句，成为学院宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和开展统一战线共识教育的“第二课堂”。游步道为学员提供户外休闲、散步的活动空间。

(三)资金投入使用情况：

“省社会主义学院绿化建设”项目2019年预算300万元，其中财政拨款140万元，非财政拨款160万元。由于前期设计、招标程序繁多，2019年11月中旬方完成招标工作，并进入施工阶段，并支付工程款140万元，160万元结转至2020年。2020年，该项目按期完工，总计支付254.11万元，绩效目标完成率84.7%。

（四）项目绩效目标

“省社会主义学院绿化建设”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6个方面设置绩效目标，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求，学院高度重视预算项目支出绩效自评工作，从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面设置程序严密、规划合理等13个预算项目支出评价指标体系，使用分级评分法、缺(错)项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对“省社会主义学院绿化建设”项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论

2020年“省社会主义学院绿化建设”项目支出绩效自评结果良好，按照《2020年预算项目绩效自评价表》，该项目绩效自评得分88.3分(满分100 分)。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

“省社会主义学院绿化建设”项目的设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复;项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致;项目绩效目标编制要素完整，绩效目标较为细化量化。

(二)项目管理情况

“省社会主义学院绿化建设”项目的方案制定、采购、实施、验收等工作严格执行相关制度规定;在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题进行督促整改;项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率为84.7%。

(三)项目产出情况

“省社会主义学院绿化建设”项目完成2个数量指标(共2个)、1个质量指标(共1个)、1个时效指标(共1个)、2个成本指标(共3个)。

(四)项目效益情况

“省社会主义学院绿化建设”项目完成3项工作任务(共3个)。项目设定的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标全部完成。

五、存在主要问题

考虑到学院实际情况，“省社会主义学院绿化建设”项目绩效目标较年初有较大调整，预算执行率84.7%。

六、相关措施建议

对于工程类项目，需提前谋划，做好事前评估、设计、询价等工作，力求绩效目标更加细化、预算更加准确;进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，根据实际情况及时调整绩效目标和指标值，促进实现绩效目标;制订《基本建设项目管理制度》，规范操作流程。

单位预算项目支出绩效自评报告

(省社会主义学院迁建)

一、基本情况

“省社会主义学院迁建”是学院阶段性项目，由发改委批复，2018年竣工，2019年完成第三方审计，2020年需支付工程尾款。该项目上年结转461.37万元，全年共支出461.37万元，绩效目标完成率100%。

“省社会主义学院迁建”项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6个方面设置绩效目标，并将其作为组织项目预算执行、开展绩效监控、绩效自评和绩效评价的重要依据。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6号)要求，学院高度重视预算项目支出绩效自评工作，从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面设置程序严密、规划合理等13个预算项目支出评价指标体系，使用分级评分法、缺(错)项扣分法和比率分值法，按照项目实际完成情况对“省社会主义学院迁建”项目支出绩效进行自评。

三、综合评价结论

2020年“省社会主义学院迁建”项目支出绩效自评结果较好，按照《2020年预算项目绩效自评价表》，该项目绩效自评得分100分(满分100 分)。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

“省社会主义学院迁建”项目的设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部项目不重复;项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致;项目绩效目标编制要素完整，绩效目标较为细化量化。

(二)项目管理情况

“省社会主义学院迁建”项目的方案制定、采购、实施、验收等工作严格执行相关制度规定;在项目实施开展过程中不定期进行检查监控，对发现的问题进行督促整改;项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，预算执行率为100%。

(三)项目产出情况

“省社会主义学院迁建”项目完成1个数量指标(共1个)、1个质量指标(共1个)、1个时效指标(共1个)、1个成本指标(共1个)。

(四)项目效益情况

“省社会主义学院迁建”项目完成1项工作任务(共1个)。项目设定的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标全部完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表