目录
第一部分 四川省社会主义学院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 四川省社会主义学院2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 四川省社会主义学院2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省社会主义学院概况
一、基本职能及主要工作
(一)省社院职能简介。省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属公益一类事业单位，由省委统战部管理，为正厅级。
省社会主义学院加挂四川省中华文化学院牌子，开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。
省社会主义学院贯彻落实党中央和省委关于社会主义学院工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责：一是根据省委对干部人才队伍建设的要求，有计划地培训全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训全省统战干部。二是组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，培养统一战线理论研究人才，编写有关教材，推进理论创新。三是开展统一战线重大理论和实践问题研究，组织开展决策咨询工作，发挥统一战线智库作用。四是面向港澳台同胞、海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训，开展中华文化研究阐释和对外文化交流合作。五是根据省委、省政府安排，举办有关专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策。六是开展学员调研工作，了解学员思想动态，进行政策宣传，做好联谊交友。七是对下级社会主义学院进行业务指导。八是完成省委以及省委统战部交办的其他任务。
(二)省社院2022年重点工作。2022年，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，在省委统战部的大力支持和有力指导下，找准发展中的“难点”“痛点”，充分挖掘学院自身潜力、发挥自身优势，不断开创学院建设发展新局面。一是进一步提升贡献。紧紧围绕中央、省委中心工作，找准提升学院贡献率的着力点，积极服务全面建设社会主义现代化四川大局。二是进一步优化教培。重点打磨成型3至4个精品课程，积极参加中央社院教学竞赛、核心课程评选和省委组织部好课程、好教材、好案列评选等各级各类竞赛。主动与省委统战部、各民主党派省委和全国各地兄弟社院对接培训需求，及时开展相关班次的培训，开设学员呼声高、市场需求大的课程。坚持以人为本，注重以学员供给侧为先导，从课程安排到教学方式全方位做到科学合理，从报到入院到离院返程全过程做到简单方便，从食宿安排到生活保障各方面都做到舒适放心。以全省数字统战建设为契机，大力推行网络式、研究式教学，开展案例库建设。加强教育培训全过程精细化管理，建立健全集体备课、教学督导、评价反馈等制度。三是进一步强化科研。搭建更多的科研资政平台和渠道，围绕党的最新理论和省委中心工作，对重大现实课题和中长期战略问题进行研究，为省委省政府提供建设性的咨政服务。四是进一步拓展平台。充分体现“联合党校联合办”的独特优势，积极争取各方支持，加强与各民主党派省委、省工商联和无党派代表人士的沟通合作，着力打造四川省中华文化学院、四川省民营企业家学院等品牌，为统一战线各领域代表人士提供更加广阔的培训平台、交流平台、展示平台、贡献平台。
二、部门预算单位构成
省社院无下属二级预算单位。
第二部分 四川省社会主义学院2022年部门预算表
第三部分 四川省社会主义学院2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省社院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省社院2022年收支预算总数3148.93万元,比2021年收支预算总数减少997.84万元，主要原因是2022年项目支出减少。
(一)收入预算情况
省社院2022年收入预算3148.93万元，其中：上年结转59.2万元，占1.88%;一般公共预算拨款收入2114.44万元，占67.14%;其他收入975.29万元，占30.98%。
(二)支出预算情况
省社院2022年支出预算3148.93万元，其中：基本支出1733.71万元，占55.06%;项目支出1415.22万元，占44.94%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省社院2022年财政拨款收支预算总数2173.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少488.99万元，主要原因是2022年项目支出减少。2021年“院区景观建设”项目已基本完工，2022年该项目预算仅含结转资金59.2万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2114.44万元，上年结转一般公共预算拨款收入59.2万元;支出包括：教育支出1882.12万元、社会保障和就业支出139.2万元、卫生健康支出83.13万元、住房保障支出69.19万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
省社院2022年一般公共预算当年拨款2114.44万元，比2021年预算数减少148.19万元，主要原因是项目支出较上年减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1822.92万元，占86.21%;社会保障和就业支出139.2万元，占6.59%;卫生健康支出83.13万元，占3.93%;住房保障支出69.19万元，占3.27%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2022
年预算数为1822.92万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为92.8万元，主要用于：缴纳单位基本养老保险。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为46.4万元，主要用于：缴纳单位职业年金。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为57万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为26.13万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为69.19万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省社院2022年一般公共预算基本支出1393.06万元，其中：
人员经费983.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费409.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省社院2022年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中确需安排出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
(一)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于与中央社院及各省、市州的统战部门和社会主义学院开展业务活动的餐费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，旅行车(含商务车)1辆，越野车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、驾贴、过路停车费等方面支出。主要保障机要通信用车、应急公务用车及厅级领导干部用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
省社院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
省社院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年，省社院机关运行经费财政拨款预算为409.42万元，与2021年预算持平。
(二)政府采购情况
2022年，省社院安排政府采购预算767.74万元，主要用于采购物业管理服务331.38万元、院区景观建设59.2万元、车辆加油保险维修12万元、智慧校园一期建设364.56万元、办公设备购置0.6万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底，省社院共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
省社院2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年省社院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2699.11万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1211.91万元;运转类项目3个，涉及预算1487.2万元;特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是计划外培训班培训费收入、利息收入等。
3.上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是院区景观建设项目。
4.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。