目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。其基本任务，一是组织四川省统一战线各领域代表人士和各级统战干部进行政治培训;二是学习研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的统一战线理论、方针和政策;三是四川省中华文化学院与四川省社会主义学院为“一个机构，两块牌子”，其主要任务是以爱国主义教育为宗旨，以中华文化为纽带，以弘扬爱国主义精神、促进祖国和平统一、推动中华民族大团结大联合为目标，积极开展面向港澳台同胞及海外侨胞的文化研修和交流活动。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年，学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习宣传《社会主义学院工作条例》，全面贯彻落实省委书记彭清华对学院建设发展提出的总体要求，不断开拓创新，努力务实进取，学院各项工作取得了新的成绩。1、教学方面，全年共开设专题351个，其中新专题178个，教师讲课质量总体评估平均优秀率83.02%，平均优良率99.27%，教学质量保持较好水平;全年共举办各类班次78期，培训5254人，培训总人数是上一年的2倍。举办的各类班次既包括党外厅级领导干部政治建设专题培训班、全省统战部长班等高层次班次，又有港澳政协委员班、藏区寺管会干部等特色班次，形成了以民主党派和无党派代表人士为主体，覆盖民族宗教、港澳台海外、非公有制经济、新的社会阶层代表人士和统战干部的分级分类培训格局。2、科研方面，2018年全年共承担课题共34个，其中省部级课题10个、市厅级课题 22个，科研成果获省部级奖项3项、市厅级奖项3项、获省部级领导批示3项。3、顺利完成院区搬迁。4、文化交流方面，开设了“中华民族共同体和历史文化认同”“中国古代思想文化史”等特色文化课程，承办了中央社会主义学院第三期中华文化传承与创新研修班，成功举办4期“智汇四川•同心讲堂”并成为其固定举办地。塑造特色文化品牌，加强四川统战文化研究和统战文化资源发掘，努力打造四川统一战线陈列馆，邀请中国诗书画公益行组委会在学院挂牌成立中国诗书画公益行成都创作基地，积极筹备四川同心书画院在学院挂牌成立有关事宜，打造四川省中华文化学院文化研究和宣传特色品牌。拓展对外交流平台，连续第9年组团赴台交流访问，首次赴港开展文化交流并签订合作项目，对外交往渠道不断扩大。

二、机构设置

省社会主义学院无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3612.1万元。与2017年相比，收、支总计各减少5120.29万元，下降58.64%。主要变动原因:(一)2018年新院区已基本完工并于5月投入使用，基建拨款较2017年减少4073.52万元，设备购置经费较2017年减少1805万元，物业管理费较2017年增加258.8万元，经营收入较2017年增加458.6万元;(二)基建支出较2017年减少3890.1万元，设备购置经费较2017年减少1805万元,物业管理费较2017年增加258.8万元，经营支出较2017年增加305.8万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

收入决算情况说明

2018年本年收入合计2903.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2206.93万元，占76%;经营收入692.41万元，占23.85%;其他收入4.43万元，占0.15%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

支出决算情况说明

2018年本年支出合计2878.61万元，其中：基本支出1521.02万元，占52.84%;项目支出885.4万元，占30.76%;经营支出472.19万元，占16.4%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2903.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少5590.76万元，下降65.82%。主要变动原因:(一)2018年新院区已基本完工并于5月投入使用，基建拨款较2017年减少4073.52万元，设备购置经费较2017年减少1805万元，物业管理费较2017年增加258.8万元;(二)基建支出较2017年减少3890.1万元，设备购置经费较2017年减少1805万元,物业管理费较2017年增加258.8万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2390.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5407.26万元，下降69.34%。主要变动原因:2018年新院区已基本完工并于5月投入使用，基建支出较2017年减少3890.1万元，设备购置经费较2017年减少1805万元,物业管理费较2017年增加258.8万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2390.44万元，主要用于以下方面:教育支出(类)1816.74万元，占76%;社会保障和就业(类)支出414.49万元，占17.34%;医疗卫生支出93.85万元，占3.93%;住房保障支出65.36万元，占2.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2390.44万元，完成预算76.83%。其中：

1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为1816.74万元，完成预算71.6%，决算数小于预算数的主要原因是新院区在2018年未完成竣工决算，基本建设支出年初预算数696.78万元，决算数183.51万元，年末结转结余513.27万元;物业管理费年初预算数405万元，决算数263.78万元，年末结转结余141.22万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为221.34万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为86.02万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为34.41万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为70.51万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为1.76万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为68.09万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为25.76万元，完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为65.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1516.58万元，其中：

人员经费1373.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为25.39万元，完成预算67.53%，决算数小于预算数的主要原因是出国(境)团组及人次减少，出国(境)经费比预算数减少5.3万元、公务接待支出比预算数减少3.98万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算2.7万元，占10.63%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.67万元，占81.41%;公务接待费支出决算2.02万元，占7.96%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

1.因公出国(境)经费支出2.7万元，完成预算33.75%。全年安排因公出国(境)团组1次，出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年减少3.13万元，下降53.69%。主要原因是2017年出访地点是澳大利亚，2018年出访地点是香港，机票费、住宿费等有差异。

开支内容包括：团组名称是赴港文化交流团、出访地点是香港，取得成效：首次赴港开展文化交流并签订合作项目，对外交往渠道不断扩大。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.67万元,完成预算87.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.93万元，下降4.31%。主要原因是加大了节约力度。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出20.67万元。主要用于机要通信;主要领导实务用车保障;参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议和活动;前往机场接、送站;到基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.02万元，完成预算33.67%。公务接待费支出决算比2017年增加0.21万元，增长11.6%。主要原因是2018年新院区投入使用，公务接待批次及人数相应增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，92人次(不包括陪同人员)，共计支出2.02万元，具体内容包括：接待安徽社院、江苏社院、北京社院、哈尔滨社院、广东社院、江西社院、重庆社院、中央社院、河南社院、甘孜社院、自贡社院、阿坝社院、青岛市委统战部等到我院学习交流，支出2.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民主党派及无党派人士干训经费、科研经费、中华文化学院文化交流经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，“民主党派和无党派人士干训经费”项目支出296.74万元，绩效目标完成率100%。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，“科研经费”项目支出48.87万元，绩效目标完成率68%;“物业管理费”项目支出263.78万元，绩效目标完成率65%;“省社会主义学院迁建”项目支出183.51万元，绩效目标完成率26%。

(二)项目绩效目标完成情况。

本单位在2018年度部门决算中反映“民主党派和无党派人士干训经费”项目绩效目标实际完成情况。

“民主党派和无党派人士干训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.74万元，执行数为296.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，学院积极挖掘教学潜力，努力拓展办学渠道，培训对象涵盖各民主党派省委、工商联、无党派、宗教界人士，全年共举办主体班次20期，培训1000人，切实发挥了人才教育培养主阵地作用。

部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省社会主义学院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，省社会主义学院机关运行经费支出143.21万元，比2017年减少2.07万元，下降1.42%。主要原因是维修(护)费比上年减少。

(二)政府采购支出情况

2018年，省社会主义学院政府采购支出总额190.27万元，其中：政府采购货物支出25.61万元、政府采购服务支出164.65万元。主要用于采购打印机、电脑、保密柜、打印机等办公设备;用于车辆加油、保险、修理服务支出及物业管理服务支出。授予中小企业合同金额148.69万元，占政府采购支出总额的78.15%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省社会主义学院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是计划外培训费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险/职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。主要是计划外培训班支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年度四川省社会主义学院整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

省社会主义学院为一级预算管理单位，无下属二级预算单位。

(二)机构职能

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。

(三)人员概况

学院2018年年末在职职工60人，离休1人、退休78人，共计139人，另有编制外长期聘用人员11人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

2018年财政拨款本年收入2206.93万元，上年结转和结余696.78万元，收入总计2903.71万元。

(二)财政资金支出情况

2018年财政资金支出总计2390.44万元，其中基本支出1516.59万元，项目支出873.85万元。

按支出功能分类：教育支出1816.74万元，社会保障和就

业支出414.49万元，医疗卫生与计划生育支出93.85万元，住房保障支出65.36万元。

按支出性质和经济分类：基本支出1516.59万元，其中人员支出1373.39万元，日常公用经费143.2万元;项目支出873.85万元，其中，基本建设类项目支出183.51万元，行政事业类项目690.34万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》(川财预[2017]104号)要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制;组织各处室负责人召开预算编制准备工作会议，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各处室参照2017年实际支出情况并结合2018年各处(室)工作安排，实事求是填写《部门预算专用项目审核表》，认真、准确测算项目预算

资金、细化绩效目标，财务部门审核汇总后录入项目库;按要求填报部门整体支出绩效目标及100万元以上的专用项目绩效目标。

(二)结果应用情况

我院对财政资金的执行按“有计划按进度”的原则实行管理，2018年较好地完成了整体支出绩效目标，基本支出绩效目标完成率100%，项目支出绩效目标完成率54.8%,其中民主党派及无党派人士干训经费、公务用车运行维护费、中华文化学院业务工作经费绩效目标完成率较高，物业管理费、因公出国(境)经费、公务接待费、省社会主义学院迁建、会议费、科研经费这六个项目绩效目标完成率较低，具体情况如下：

“民主党派和无党派人士干训经费”项目支出296.74万元，绩效目标完成率100%。我院积极挖掘教学潜力，努力拓展办学渠道，培训对象涵盖各民主党派省委、工商联、无党派、宗教界人士，全年共举办主体班次20期，培训1000人，切实发挥了人才教育培养主阵地作用。

“科研经费”项目支出48.87万元，绩效目标完成率68%。因3项课题仍在研究过程中，尚余配套经费23.11万元于2019年全部支付。

“物业管理费”项目支出263.78万元，绩效目标完成率65.13%。 该项目是政府采购项目，由于新院区2018年5月投入使用，5月签订物业管理合同，所以2018年只支付了4-11月的物业管理费用，结余141.22万元于2019年全部支付。

“省社会主义学院迁建”项目支出183.51万元，绩效目标完成率26.34%。该项目已于2018年5月投入使用，但尚未完成综合验收、竣工决算，11月已将全部结算资料审核完成报送三方审计单位，结余513.27万元将于2019年全部支付。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我院在财政资金的使用上，总体情况较好，从预算的编制、资金的使用到年终决算，都严格按照相关政策和要求执行;同时根据绩效评价结果，及时调整资金支出结构，并作为下一年度预算编制依据，更加科学合理安排预算。

(二)存在问题

项目支出绩效目标完成率较低，主要是：计划的全省社会主义学院院长会议未能召开，“会议费”项目支出绩效目标未能完成;“公务接待费”年初预算6万元，实际支出2.02万元，绩效目标完成率33.67%;“物业管理费”年初预算405万元，实际支出263.78万元，绩效目标完成率65.13%;因多功能活动室、书画院未装修，无法购买家具，“设备购置经费”年初预算71.02万元，实际支出43.55万元，绩效目标完成率61.32%;因审批流程复杂、未完成竣工决算审计等原因，“省社会主义学院迁建”上年结转696.78万元，实际支出183.51万元，未能完成绩效目标。

(三)改进建议

对于物业管理费、公务接待费、省社会主义学院迁建、会议费、科研经费、因公出国(境)经费这六个绩效目标完成较差的项目，采取以下改进措施：1.物业管理费：按照实际支付金额编制2019年预算;2.按照2018年实际支付情况，压减公务接待费、会议费、因公出国(境)经费预算金额;3.除了必须结项才能支付的科研成果外，其他科研课题配套资助费、图书出版费等，经相应的审核、审批后，均可根据科研项目的进度提前支付，加快科研经费执行进度;4.督促项管公司尽早完成学院迁建项目综合验收、竣工决算审计、支付异地人防建设费等，加快资金支付进度，提高绩效目标完成率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表