目录

公开时间：2020年 9月 3日

第一部分 部门概况………………………………………………………….4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………….4

二、机构设置………………………………………………………………….6

第二部分 年度部门决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………….7

二、收入决算情况说明……………………………………………………… 7

三、支出决算情况说明……………………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………….9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………….9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………… 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………… 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………… 15

十、预算绩效情况说明

其他重要事项的情况说明……………………………………………..15

第三部分 名词解释………………………………………………………………. 22

第四部分 附件…………………………………………………………………… 25

附件1………………………………………………………………………….. 25

附件2………………………………………………………………………….. 25

第五部分 附表……………………………………………………………………. 30

一、收入支出决算总表………………………………………………………. 30

二、收入决算表………………………………………………………………. 30

三、支出决算表………………………………………………………………. 30

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………. 30

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………… 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………… 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………… 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………… 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………… 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………… 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………… 30

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………… 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。其基本任务，一是组织四川省统一战线各领域代表人士和各级统战干部进行政治培训;二是学习研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的统一战线理论、方针和政策;三是四川省中华文化学院与四川省社会主义学院为“一个机构，两块牌子”，其主要任务是以爱国主义教育为宗旨，以中华文化为纽带，以弘扬爱国主义精神、促进祖国和平统一、推动中华民族大团结大联合为目标，积极开展面向港澳台同胞及海外侨胞的文化研修和交流活动。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实《社会主义学院工作条例》(以下简称《条例》)和第三次全国社院工作会议精神，务实进取，开拓创新，积极作为，持续推进“硬件软件双一流省级社院”建设，各项工作取得了新的成绩。

教学方面，对标《条例》，不断创新，持续提升教学质量。一是推进核心课程建设，设计一级核心课程20门、二级核心课程88门，形成了政治共识教育、文化共识教育、统战共识教育、理想信念教育、能力素质教育五个教学板块，着力建设具有四川社院特色的课程体系;二是积极推进精品课程建设，2个项目荣获全省干部培训“好课程”“好案例”，1个项目被评为全国社院系统特色课程;三是切实做好实践教学，组织开展现场教学67次，新建实践教学基地，总量达到22个。

科研方面，发挥优势，弘扬特色，切实加强理论创新。1项成果获得四川省第十八次社会科学优秀成果奖三等奖。5项成果分别获得2018年度全省统战理论政策研究创新成果奖，其中一等奖2个、二等奖1个、三等奖2个。1项课题申报国家艺术基金2020年度资助项目。1项成果获得全省统战工作实践创新优秀成果奖。6项课题申报2019年度全省统一战线理论政策研究参考课题。启动2019年度全省社会主义学院系统科研课题申报，37项成果获准结项。

3、文化交流方面,挂牌成立“四川统一战线同心书画院”，打造全省统一战线书画家活动平台。隆重举办庆祝新中国成立70周年四川统一战线主题书画展，全省统一战线各界别、各民主党派、工商联、无党派人士、宗教界人士近300人出席开幕式。书画展历时1个月，展出作品123幅，组织召开了交流研讨会和笔会，多家媒体和平台进行了报道，形成了较大的宣传影响。与民盟四川省委合办“清廉闻于世·而澜表方圆”张澜家风轶事展,学习民盟先贤的可贵品质和高尚情怀。筹建“四川统一战线历史教学展示馆”作为入学教育第一课，对中国共产党统一战线发展历程、四川统一战线发展历程、四川统一战线各领域成就、四川藏区发生的根本性历史性变化、党的十八大以来四川统一战线的新发展等形成整体概念。

二、机构设置

省社会主义学院无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4785.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加1173.61万元，增长32.49%。主要变动原因是2019年基建拨款收入1711.48万元，较2018年增加1014.7万元，2019年基建支出1711.48万元，较2018年增加1527.97万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4272.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3547.42万元，占83.03%;经营收入723.21万元，占16.93%;其他收入1.81万元，占0.04%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4697.26万元，其中：基本支出1903.18万元，占40.52%;项目支出2159.32万元，占45.97%;经营支出634.76万元，占13.51%。

图3：支出决算结构图

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4060.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1156.98万元，增长39.84%。主要变动原因是2019年基建拨款收入1711.48万元，较2018年增加1014.7万元，2019年基建支出1711.48万元，较2018年增加1527.97万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4060.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1670.25万元，增长69.87%。主要变动原因是2019年基建支出较2018年增加1527.97万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4060.69万元，主要用于以下方面:教育支出(类)3518.23万元，占86.64%;社会保障和就业(类)支出373.72万元，占9.2%;卫生健康支出93.67万元，占2.31%;住房保障支出75.07万元，占1.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位：万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4060.69万元，完成预算95.58%。其中：

1. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为3518.23万元，完成预算94.93%，决算数小于预算数的主要原因是“省社会主义学院院区绿化建设”项目年初预算140万元，由于前期设计、招标程序繁多，11月中旬方完成招标工作，并已进入施工阶段，但根据合同约定，尚未达到付款条件，决算数0万元，结余资金需2020年支付;“科研经费”项目年初预算93.11万元，决算数66.44万元，结余资金需2020年支付。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)： 支出决算为213.21万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 支出决算为87.1万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为34.84万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为36.64万元，完成预算99.95%。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为1.92万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为68.09万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为25.58万元，完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为75.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1901.36万元，其中：

人员经费1338.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。。

日常公用经费562.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.59万元，完成预算77.09%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)经费预算5万元，决算0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算21.42万元，占90.8%;公务接待费支出决算2.17万元，占9.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少2.7万元，下降100%。主要原因是2019年无出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.42万元,完成预算99.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.75万元，增长3.63%。主要原因是车辆维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆。

公务用车运行维护费支出21.42万元。主要用于机要通信;主要领导实务用车保障;参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议和活动;前往机场接、送站;到基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.17万元，完成预算54.25%。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元，增长0.72%。主要原因是公务接待人数增加。…。其中：

国内公务接待支出2.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，134人次(不包括陪同人员)，共计支出2.17万元，具体内容包括：接待吉林社院、内蒙社院、浙江社院、安徽社院、中央社院、长江职业学院、民革四川省委、省委党校、港九劳工社团联会等到我院学习交流，支出2.17万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，省社会主义学院机关运行经费支出148.11万元，比2018年增加4.9万元，增长3.42%。主要原因是其他商品和服务支出较2018年增加5万元。

(二)政府采购支出情况

2019年，省社会主义学院政府采购支出总额347.3万元，其中：政府采购货物支出26.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320.42万元。主要用于办公设备采购、车辆加油、保险及维修、物业管理服务。授予中小企业合同金额234.63万元，占政府采购支出总额的67.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省社会主义学院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆。单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民主党派及无党派人士干训经费、科研经费、省社会主义学院院区绿化建设开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年较好地完成了整体支出绩效目标，基本支出绩效目标完成率100%，项目支出绩效目标完成率93%,其中民主党派及无党派人士干训经费、中华文化学院文化交流经费、陈列馆运行维护费、省社会主义学院迁建、设备购置经费这五个项目绩效目标完成率较高，科研经费和院区绿化建设两个项目绩效目标完成率较低。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映“民主党派及无党派人士干训经费”“省社会主义学院院区绿化建设”2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)民主党派及无党派人士干训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年培训目标的完成，培训对象涵盖各民主党派省委、工商联、无党派、宗教界人士，全年共举办主体班次18期，培训1018人，切实发挥了人才教育培养主阵地作用。

(2)省社会主义学院绿化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为9.83万元，完成预算的3.28%。通过项目实施，改善了校园环境，发现的主要问题：由于前期设计、招标程序繁多，11月中旬方完成招标工作，并进入施工阶段，但根据合同约定，尚未达到付款条件，故该项目未完成绩效目标。下一步改进措施：提前做好前期准备工作、按照施工进度月付或季付，加快预算执行进度。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年度四川省社会主义学院整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是计划外培训班培训费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、住宿房卡赔偿收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险/职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年度四川省社会主义学院整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

省社会主义学院为一级预算管理单位，无下属二级预算单位。

(二)机构职能

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。

(三)人员概况

学院2019年年末在职职工55人，离休1人、退休80人，共计136人，另有编制外长期聘用人员13人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

2019年财政拨款本年收入3547.42万元，上年结转和结余513.27万元，收入总计4060.69万元。

(二)财政资金支出情况

2019年财政资金支出总计4060.69万元，其中基本支出1901.37万元，项目支出2159.32万元。

按支出功能分类：教育支出3518.23万元，社会保障和就

业支出373.72万元，医疗卫生与计划生育支出93.67万元，住房保障支出75.07万元。

按支出性质和经济分类：基本支出1901.37万元，其中人员支出1338.41万元，日常公用经费562.96万元;项目支出2159.32万元，其中，基本建设类项目支出1711.48万元，行政事业类项目447.84万元。

三、整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于编制省级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》(川财预〔2018〕101号)要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制;组织各处室负责人召开预算编制准备工作会议，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，要求各处室参照2018年实际支出情况并结合2019年各处(室)工作安排，实事求是填写《部门预算项目目标申报表》，认真、准确测算项目预算资金、细化绩效目标，财务部门审核汇总后报请院长办公会讨论通过，录入项目库。在7月、9月、11月开展绩效运行监控，及时掌握绩效目标完成情况，及时调整支出结构。对于未达执行进度的项目，由具体负责处室制定对策，确保预算执行进度，确需结转的资金结转至下年继续使用。

我院对财政资金的执行按“有计划按进度”的原则实行管理，2019年较好地完成了整体支出绩效目标，基本支出绩效目标完成率100%，项目支出绩效目标完成率93%,其中民主党派及无党派人士干训经费、中华文化学院文化交流经费、陈列馆运行维护费、省社会主义学院迁建、设备购置经费这五个项目绩效目标完成率较高，科研经费和院区绿化建设两个项目绩效目标完成率较低，具体情况如下：

“民主党派和无党派人士干训经费”项目支出300万元，绩效目标完成率100%。我院积极挖掘教学潜力，努力拓展办学渠道，培训对象涵盖各民主党派省委、工商联、无党派、宗教界人士，全年共举办主体班次18期，培训1018人，切实发挥了人才教育培养主阵地作用。

“科研经费”项目支出66.44万元，绩效目标完成率71%。教师颜旭、王蓉承担的《基层协商与崇州实践》、《统一战线前沿问题研究》两书已于2019年完稿，并与四川人民出版社达成出版意向。因学院、出版社和新闻出版管理部门评审、审批程序较长，故2019年度科研经费结余资金26.67万元需结转至2020年使用，待完成相关程序后拨付出版社。

“省社会主义学院迁建”项目年初预算513.27万元，调整预算1711.48万元，支出1711.48万元，绩效目标完成率100%。

“省社会主义学院绿化建设”项目年初预算140万元，由于前期设计、招标程序繁多，11月中旬方完成招标工作，并进入施工阶段，但根据合同约定，尚未达到付款条件，故该项目结余资金140万元需结转至2020年支付。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我院在财政资金的使用上，总体情况较好，从预算的编制、资金的使用到年终决算，都严格按照相关政策和要求执行;同时根据绩效评价结果，及时调整资金支出结构，并作为下一年度预算编制依据，更加科学合理安排预算。

(二)存在问题

1.部分项目绩效目标完成率低。“省社会主义学院绿化建设”项目年初预算140万元，年末结余140万元;“科研经费”项目年初预算93.11万元，年末结余26.67万元。

2.年初预算编制不准确。“省社会主义学院迁建”项目年初预算513.27万元，调整预算1711.48万元。

(三)改进建议

1.“省社会主义学院绿化建设”项目未完成绩效目标，是因为前期设计方案需反复修改，耗费了大量时间，待设计方案确定后，方可进行招标工作，又因招标程序繁多，11月中旬方完成招标工作，并进入施工阶段，但根据合同约定，尚未达到付款条件，故该项目未能完成预期绩效目标。2020年，该工程已全面进入施工阶段，到2020年底，可100%完成预期绩效目标。

2.更加科学、准确编制科研经费项目绩效目标，不能按照需要支付的金额编制预算，而是按照实际能够支付的金额编制预算;建议优化科研项目评审程序，减少非必要的管理环节，加快科研经费支付进度。

3.“省社会主义学院迁建”项目年初预算金额编制不准确，导致调整预算金额过大，是因为综合验收牵涉部门众多、程序繁琐、审计流程复杂等不可控因素，无法准确预估该项目2019年预算，同时为确保预算执行进度，所以编制2019年预算时，该项目年初预算金额仅513.27万元(财政应返还额度)。直至2019年9月，该项目完成第三方审计，根据审定金额，10月需支付工程进度款990.93万元，11月需支付质保金511.88万元。2020年，该项目还需支付工程款、监理费、代建费等461.37万元，已编入年初预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表